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¡Esta es una revisión vieja del documento!


ADQUISICIÓN DE BIENES E INVENTARIO PATRIMONIAL
Fecha de vigencia: 01/10/2026           Revisión nº: 00                     MAN-CON-01                    

Objetivo y alcance:

Establecer los criterios y actividades para la gestión, control y trazabilidad de los bienes adquiridos por el Sanatorio, desde su solicitud y recepción hasta su asignación, mantenimiento, inventario, transferencia, baja patrimonial y disposición física.

El manual busca asegurar que los bienes se encuentren correctamente identificados, registrados, asignados y controlados durante todo su ciclo de vida, garantizando el uso adecuado de los recursos institucionales.

Este manual aplica a los bienes adquiridos por el Sanatorio que se clasifiquen como Activos fijos o Bienes de terceros.

Descripción del proceso:

Control de los registros:

Nombre Responsable de Generación Responsable de Conservación Soporte Lugar de conservación Tiempo de Conservación
Listado de Inventario Patrimonial del SAH Contabilidad Contabilidad Digital Disco compartido Contabilidad Permanente
Formulario de solicitud de compra y alta patrimonial Coordinador responsable asignado del bien / Gerencia Financiera / Contabilidad Contabilidad Físico Contabilidad Permanente
Formulario de Movimientos Coordinadores responsables (asignado y reasignado) / Contabilidad Contabilidad Físico Contabilidad Permanente
Formulario de Baja Patrimonial Coordinador responsable asignado del bien / Contabilidad Contabilidad Físico Contabilidad Permanente
Auditoría de Inventario Patrimonial y bienes asignados Auditoría Interna Auditoría Interna Digital Auditoría Interna Permanente

Anexos:

Anexo 1. Formulario de Alta Patrimonial

Anexo 2. Formulario de Movimientos

Anexo 3. Formulario de Baja Patrimonial

Anexo 4. Diagrama del proceso

adquisición de bienes e inventario patrimonial

Historial de cambios:

Revisión Vigencia Cambios
00 01/10/2026 Nuevo documento

Emitió Revisó Aprobó
Jennifer Urtlauf (15/09/26) Carlos Muñoz (18/09/26) Marcos Enoch Da Silva (18/09/26)