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¡Esta es una revisión vieja del documento!
 ADQUISICIÓN DE BIENES E INVENTARIO PATRIMONIAL |
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|---|---|---|
| Fecha de vigencia: 01/10/2026 | Revisión nº: 00 | MAN-CON-01 |
Objetivo y alcance:
Descripción del proceso:
Control de los registros:
| Nombre | Responsable de Generación | Responsable de Conservación | Soporte | Lugar de conservación | Tiempo de Conservación |
|---|---|---|---|---|---|
| Listado de Inventario Patrimonial del SAH | Contabilidad | Contabilidad | Digital | Disco compartido Contabilidad | Permanente |
| Formulario de solicitud de compra y alta patrimonial | Coordinador responsable asignado del bien / Gerencia Financiera / Contabilidad | Contabilidad | Físico | Contabilidad | Permanente |
| Formulario de Movimientos | Coordinadores responsables (asignado y reasignado) / Contabilidad | Contabilidad | Físico | Contabilidad | Permanente |
| Formulario de Baja Patrimonial | Coordinador responsable asignado del bien / Contabilidad | Contabilidad | Físico | Contabilidad | Permanente |
| Auditoría de Inventario Patrimonial y bienes asignados | Auditoría Interna | Auditoría Interna | Digital | Auditoría Interna | Permanente |
Anexos:
Anexo 1. Formulario de Alta Patrimonial
Anexo 2. Formulario de Movimientos
Anexo 3. Formulario de Baja Patrimonial
Anexo 4. Diagrama del proceso
Historial de cambios:
| Revisión | Vigencia | Cambios |
|---|---|---|
| 00 | 01/10/2026 | Nuevo documento |
| Emitió | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Jennifer Urtlauf (15/09/26) | Carlos Muñoz (18/09/26) | Marcos Enoch Da Silva (18/09/26) |